Une demande de remboursement dans le portail client PayRequest crée un ticket d’assistance lié à la facture. Elle ne renvoie pas automatiquement l’argent. Le fournisseur examine la demande, décide du montant approuvé et traite le remboursement par le parcours de paiement pris en charge.
Pour le client comme pour le vendeur, il faut savoir quelle étape est terminée. Le message de succès après l’envoi confirme la demande, pas le crédit sur le compte bancaire.
Conserver trois suivis distincts
Cette checklist originale contient des points de contrôle opérationnels, pas des statuts PayRequest supplémentaires.
| Suivi | Preuve à conserver | Ne prouve pas encore |
|---|---|---|
| Demande | Numéro de facture, ticket, motif, montant demandé | Approbation ou retour des fonds |
| Décision | Montant approuvé ou motif de refus, responsable, date | Traitement réussi par le prestataire |
| Remboursement | Référence du prestataire, montant, état actuel | Jour exact du crédit bancaire |
La documentation des demandes de remboursement décrit explicitement un ticket. Le client fournit le motif, le vendeur décide et lance le traitement, et l’enregistrement du paiement établit son état.
Envoyer une demande depuis la facture payée
Dans le portail client lié à la boutique, ouvrez les factures et choisissez la facture payée concernée. Cliquez sur Request Refund, vérifiez numéro, date, montant et lignes, puis expliquez le motif et envoyez.
Le ticket est lié à cette facture. Le bouton n’apparaît que pour les factures payées ; les factures impayées, en attente ou annulées relèvent d’un autre parcours d’assistance. Une adresse incorrecte pose une question de correction documentaire : décrivez le problème sans demander le retour d’un montant non encaissé.
Si une demande ouverte ou en cours d’examen existe, le bouton Refund Requested est désactivé. Suivez le ticket existant. L’espace client est distinct du tableau de bord professionnel du fournisseur.
Préciser une demande partielle
Une facture illustrative comprend 180 EUR de travail réalisé et 60 EUR pour une ligne distincte à examiner, soit 240 EUR. Pour cette seconde ligne seulement, indiquez « 60 EUR pour [ligne] sur la facture [numéro] », plutôt que « rembourser la facture ».
Si 60 EUR sont approuvés puis remboursés avec succès, il reste 240 EUR − 60 EUR = 180 EUR du paiement initial. C’est un exemple de communication, pas une décision sur les droits, la fiscalité ou le document correctif. Enregistrez le montant approuvé avant le traitement ; la demande n’est pas une autorisation.
Terminer la transmission avec des preuves
Le parcours vendeur documenté consiste à examiner le ticket, approuver un remboursement total ou partiel ou refuser, traiter l’approbation via Mollie ou la fonction de facture prise en charge, puis répondre au ticket. Les commandes ne sont pas nécessairement identiques chez tous les prestataires : vérifiez le paiement d’origine.
Exemple : « La demande [ticket] concerne la facture [numéro]. Nous avons [approuvé le montant / refusé avec motif]. Le traitement est [non commencé / soumis avec référence / confirmé par le prestataire]. Nous actualiserons ce ticket en cas de changement. » Ne promettez pas une date bancaire sans preuve.
Résoudre le ticket est une action d’assistance ; conservez aussi la preuve de paiement. Avoir, résiliation d’abonnement et remboursement sont des opérations différentes pouvant nécessiter des actions distinctes. Si le bouton manque sur une facture payée, utilisez le canal d’assistance habituel avec la référence de facture.
Faciliter la prochaine demande
Le portail client PayRequest relie la question à la facture ; les demandes d’assistance organisent l’examen et la réponse. Commencez par une facture payée et désignez la personne vérifiant le remboursement avant de fermer le ticket.
Note éditoriale : l’IA a aidé à préparer l’article et l’illustration. Documentation publiée vérifiée le 3 octobre 2026. Checklist, message et montants sont des exemples originaux ; aucun test de compte client ni résultat de remboursement n’est revendiqué.
