Una solicitud de reembolso en el portal del cliente PayRequest crea un ticket de soporte vinculado a la factura. No devuelve dinero automáticamente. El proveedor revisa la solicitud, decide qué aprobar y procesa el reembolso mediante el flujo de pago compatible.
Tanto el cliente como el vendedor deben comprobar qué etapa ha terminado. El mensaje de éxito tras enviar la solicitud confirma el envío, no el ingreso en la cuenta bancaria.
Mantén tres registros separados
Esta lista original contiene controles operativos, no estados adicionales de PayRequest.
| Registro | Prueba que conservar | Todavía no demuestra |
|---|---|---|
| Solicitud | Número de factura, ticket, motivo, importe solicitado | Aprobación o dinero devuelto |
| Decisión | Importe aprobado o motivo del rechazo, responsable, fecha | Procesamiento correcto del proveedor |
| Reembolso | Referencia del proveedor, importe, estado actual | Día exacto del ingreso bancario |
La documentación de solicitudes de reembolso describe expresamente un ticket. El cliente aporta el motivo, el vendedor decide e inicia el procesamiento y el registro de pago acredita su estado.
Envía una solicitud desde la factura pagada
En el portal del cliente asociado a la tienda, abre Facturas y selecciona la factura pagada. Pulsa Request Refund, comprueba número, fecha, importe y partidas, explica el motivo y envía.
El ticket queda vinculado a esa factura. El botón solo aparece en facturas pagadas; las impagadas, pendientes o canceladas requieren otro flujo de soporte. Una dirección incorrecta es una cuestión de corrección documental: describe el problema sin solicitar devolución de dinero no cobrado.
Si existe una solicitud abierta o en revisión, el botón Refund Requested queda desactivado. Sigue el ticket existente. El área del cliente está separada del panel empresarial del proveedor.
Especifica una solicitud parcial
Una factura ilustrativa incluye 180 EUR de trabajo realizado y 60 EUR por una partida independiente en revisión: 240 EUR en total. Para solicitar solo la segunda, escribe «60 EUR por [partida] de la factura [número]», no «reembolsar la factura».
Si se aprueban y devuelven correctamente 60 EUR, quedan 240 EUR − 60 EUR = 180 EUR del pago original. Es un ejemplo de comunicación, no una decisión sobre derechos, impuestos o documentos correctivos. Registra el importe aprobado antes de procesarlo; una solicitud no es una autorización.
Cierra la gestión con pruebas
El flujo documentado del vendedor consiste en revisar el ticket, aprobar un reembolso total o parcial o rechazarlo, procesar lo aprobado mediante Mollie o la función de factura compatible y responder en el ticket. No supongas controles idénticos en todos los proveedores; comprueba la ruta del pago original.
Ejemplo: «La solicitud [ticket] corresponde a la factura [número]. Hemos [aprobado importe / rechazado con motivo]. El procesamiento está [sin iniciar / enviado con referencia / confirmado por el proveedor]. Actualizaremos este ticket si cambia el estado». No prometas una fecha bancaria sin pruebas.
Resolver el ticket es una acción de soporte; conserva también la evidencia del pago. Una nota de crédito, una cancelación de suscripción y un reembolso son registros diferentes y pueden requerir acciones separadas. Si falta el botón en una factura pagada, usa el canal habitual de soporte con su referencia.
Facilita la próxima solicitud
El portal del cliente PayRequest vincula la consulta con la factura; las solicitudes de soporte organizan revisión y respuesta. Empieza con una factura pagada y asigna quién comprobará el reembolso antes de cerrar el ticket.
Nota editorial: la IA ayudó con este artículo y su ilustración. Documentación publicada revisada el 3 de octubre de 2026. Lista, mensaje e importes son ejemplos originales; no se afirma una prueba de cuenta de cliente ni un resultado de reembolso.
